Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2021 zien.
| Begroting | Meerjarenbegroting |
|---|
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
Nieuw beleid | 25 | 10 | 10 | 10 |
|---|
Ontwikkeling monitor Sociaal Domein | 25 | 10 | 10 | 10 |
|---|
Lasten | 25 | 10 | 10 | 10 |
|---|
Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Hiermee willen we zowel Raad, college als management van betere sturingsinformatie gaan voorzien.
Incidenteel budget voor het ontwikkelen van de monitor en structureel budget voor applicatiekosten en analyse van de verkregen data.
De kosten van de monitor worden geraamd binnen programma 5 'Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs'. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit het beschikbare budget I&A binnen programma 6 'Financiën en bedrijfsvoering'.
Bestaand beleid | -53 | -53 | -53 | -3 |
|---|
Bijstellingen GR BSOB | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
Lasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Baten | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
Uit de vastgestelde begroting 2021 van de BSOB komt een voordeel op de invorderingsopbrengsten naar voren, die hier wordt bijgesteld met een bedrag van € 6.000 structureel.
Bijstellingen GR Metropool Regio Eindhoven (MRE) | -6 | -6 | -6 | -6 |
|---|
Lasten | -6 | -6 | -6 | -6 |
|---|
Bijstelling conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2021 van de MRE.
Tijdelijke extra bijdrage BSOB ivm NoCureNoPay-bureaus | -50 | -50 | -50 | 0 |
|---|
Lasten | -50 | -50 | -50 | 0 |
|---|
De BSOB heeft veel hogere kosten als gevolg van veel geautomatiseerde bezwaren van NoCureNoPay-bureaus. Er wordt door BSOB veel gedaan om de wetgeving en de keuze van mensen om in zee te gaan met deze bureaus te beïnvloeden. Dit alles vraagt echter tijd en energie en duurt mogelijk enige jaren. In dit licht wordt voorgesteld om voor drie jaren hogere kosten ad € 50.000 te ramen.
Verplichte ondertiteling bij video on demand (VOD) | -3 | -3 | -3 | -3 |
|---|
Lasten | -3 | -3 | -3 | -3 |
|---|
Met ingang van september 2020 is ondertitelen bij video on demand (VOD) wettelijk verplicht (live ondertiteling is niet verplicht).
Gemeentefonds | 285 | 24 | -16 | 3 |
|---|
Verwerking septembercirculaire 2020 Gemeentefonds | 285 | 24 | -16 | 3 |
|---|
Lasten | -41 | -9 | -3 | -3 |
|---|
Baten | 326 | 33 | -13 | 6 |
|---|
De verwerking van de septembercirculaire 2020 gemeentefonds laat over de jaren 2021 t/m 2024, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair voordeel zien.
Daarbij is rekening is gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- Stelpost 'brede aanpak dak- en thuisloosheid'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 2 jaar (2020: € 18.000 en 2021: € 32.000).
- Stelpost 'versterking omgevingsveiligheidsdiensten'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar (2021 t/m 2024 jaarlijks € 3.000).
- Stelpost 'Gezond in de stad'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 3 jaar (2021 t/m 2022 jaarlijks € 6.000)
- Kosten Waterschapsverkiezingen
Hiervoor is een structureel bedrag beschikbaar gesteld van jaarlijks € 4.000.
- Budget re-integratiemiddelen
Hiervoor is een lager budget beschikbaar gekomen hetgeen zich vertaald in een verlaging van het totaal te besteden re-integratiebudget.
Hogere inkomsten en lagere uitgaven tonen in het overzicht als een positief bedrag. Daarentegen tonen lagere inkomsten en hogere uitgaven in het overzicht als een negatief bedrag.
Dekkingsplan | 0 | 0 | 50 | 226 |
|---|
Invoering Verblijfsbelasting (toeristenbelasting) | 0 | 0 | 50 | 50 |
|---|
Baten | 0 | 0 | 50 | 50 |
|---|
Enige jaren geleden is onderzocht om net als in de omringende gemeenten Verblijfsbelasting (toeristenbelasting) te heffen. Destijds wogen de uitvoeringskosten niet op tegen de opbrengsten. Nu de uitvoering is ondergebracht bij de BSOB is er een nieuwe situatie ontstaan.
Voorgesteld wordt om eerst de toerismesector en de horecasector na de huidige coronacrisis weer op niveau te laten komen voordat wordt overgegaan tot de invoering van de Verblijfsbelasting (toeristenbelasting) per 2023.
Verhoging ozb-opbrengst 2024 | 0 | 0 | 0 | 176 |
|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 176 |
|---|
In het eerder besloten dekkingsplan is tot en met 2023 al een jaarlijkse stijging ingerekend van 3%. Het voorstel is nu om voor 2024 eveneens een stijging van de ozb-opbrengst in te ramen van 3%.
