Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2021 zien.
| Begroting | Meerjarenbegroting |
|---|
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
Nieuw beleid | -35 | -34 | -33 | 0 |
|---|
Ontwerp maken voor deelprojecten in 't Gulden Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Lasten | -20 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Baten | 20 | 0 | 0 | 0 |
|---|
De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. In 2021 worden twee deelprojecten in Laarbeek verder opgepakt in samenwerking met Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond: project natuur en recreatie in de kop van Aarle-Rixtel en project toegangspoorten en ontsluiting. Om een ontwerp te maken is een bijdrage van gemeente Laarbeek nodig. De noodzakelijke middelen (€ 20.000) kunnen uit de reserve recreatie en toerisme worden onttrokken. De projecten dragen immers bij aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Laarbeek.
Partnerbijdrage van Gogh Nationaal Park | -13 | -13 | -13 | 0 |
|---|
Lasten | -13 | -13 | -13 | 0 |
|---|
Er wordt gedurende drie jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Van Gogh Nationaal park. Van Gogh Nationaal Park fungeert als vliegwiel voor gezamenlijke integrale ontwikkeling van natuur, landschap, cultuur en regionale economie in relatie tot de grote ruimtelijke opgaves die spelen.
Uitvoering Peelmarketing | -23 | -22 | -20 | 0 |
|---|
Lasten | -23 | -22 | -20 | 0 |
|---|
Gedurende 3 jaar wordt een samenwerking aangegaan met Peelgemeenten tbv Peelmarketing.
De opvoering van deze lasten kunnen in relatie worden gezien met de verlaging van het werkbudget 'economische agenda'.
Bestaand beleid | 142 | -10 | -10 | -9 |
|---|
Bijstellingen GR Metropool Regio Eindhoven (MRE) | -1 | -1 | -1 | -1 |
|---|
Lasten | -1 | -1 | -1 | -1 |
|---|
Bijstelling conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2021 van de MRE.
Bijstellingen GR Peelgemeenten | -10 | -10 | -10 | -10 |
|---|
Lasten | -10 | -10 | -10 | -10 |
|---|
Bijstelling conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2021 van de GR Peelgemeenten.
Daarbij heeft nog geen verwerking plaatsgevonden van de in procedure gebrachte 1e begrotingswijziging 2021.
Bijstellingen GR Senzer | 152 | 1 | 1 | 2 |
|---|
Lasten | 74 | -77 | -77 | -77 |
|---|
Baten | 78 | 78 | 78 | 78 |
|---|
Bijstelling conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2021 van de GR Senzer.
Gemeentefonds | 55 | 56 | 56 | 56 |
|---|
Verwerking septembercirculaire 2020 Gemeentefonds | 55 | 56 | 56 | 56 |
|---|
Lasten | 55 | 56 | 56 | 56 |
|---|
De verwerking van de septembercirculaire 2020 gemeentefonds laat over de jaren 2021 t/m 2024, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair voordeel zien.
Daarbij is rekening is gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- Stelpost 'brede aanpak dak- en thuisloosheid'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 2 jaar (2020: € 18.000 en 2021: € 32.000).
- Stelpost 'versterking omgevingsveiligheidsdiensten'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar (2021 t/m 2024 jaarlijks € 3.000).
- Stelpost 'Gezond in de stad'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 3 jaar (2021 t/m 2022 jaarlijks € 6.000)
- Kosten Waterschapsverkiezingen
Hiervoor is een structureel bedrag beschikbaar gesteld van jaarlijks € 4.000.
- Budget re-integratiemiddelen
Hiervoor is een lager budget beschikbaar gekomen hetgeen zich vertaald in een verlaging van het totaal te besteden re-integratiebudget.
Hogere inkomsten en lagere uitgaven tonen in het overzicht als een positief bedrag. Daarentegen tonen lagere inkomsten en hogere uitgaven in het overzicht als een negatief bedrag.
Dekkingsplan | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
Gedeeltelijke verlaging stelpost 'Begeleiding mensen naar werk' | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
Lasten | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
Bij vaststelling van de begroting 2018 is voor 'Begeleiding mensen naar werk' een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 150.000 in 2018, aflopend naar uiteindelijk jaarlijks € 80.000 in 2021.
Nu wordt voorgesteld om dit budget structureel te verlagen met € 30.000.
Verlaging werkbudget 'economische agenda Laarbeek' | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
Lasten | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
Binnen het budget Economische Agenda valt het onderdeel Innovatiehuis De Peel. Er liggen contractuele afspraken dat vanuit het Innovatiehuis De Peel beroep gedaan kan worden op financiële middelen voor projecten en inhuur. In de praktijk wordt echter nooit beroep gedaan op het volledige afgesproken en begrootte budget. Daarnaast haalt het Innovatiehuis De Peel steeds vaker op andere plekken financiële middelen op. Voorstel is om het budget Economische Agenda daarom structureel te verlagen met € 30.000.
Gezien de contractuele afspraken is er een risico op overschrijding, echter zal dan eerst gezocht worden naar dekking uit bestaande structurele budgetten of er wordt een incidenteel beroep gedaan op de algemene reserve.
Deze verlaging van het werkbudget kan in relatie worden gezien met de opvoering van de lasten voor Peelmarketing.
