Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2021 zien.
| Begroting | Meerjarenbegroting |
|---|
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
Bestaand beleid | -20 | -11 | -7 | -9 |
|---|
Bijstellingen GR Metropool Regio Eindhoven (MRE) | -3 | -3 | -3 | -3 |
|---|
Lasten | -3 | -3 | -3 | -3 |
|---|
Bijstelling conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2021 van de MRE.
Bijstellingen secretarieleges | -1 | 7 | 11 | 9 |
|---|
Lasten | -8 | -8 | -8 | -8 |
|---|
Baten | 7 | 15 | 19 | 17 |
|---|
De actuele realisaties in 2020 zijn gebruikt om een inschatting te maken van de baten en lasten in 2021. Daarbij is rekening gehouden met de cyclus waarin pieken en dalen ontstaan door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten en rijbewijzen.
Ophoging budget Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) | -15 | -15 | -15 | -15 |
|---|
Lasten | -15 | -15 | -15 | -15 |
|---|
Er worden steeds meer objecten in de BGT opgeslagen vanuit de BOR (Beheer Openbare Ruimte) en de BAG (Basis Registratie Adressen) waardoor de kosten voor de bijhouding ook stijgen.
Vervangingsinvestering rioolontstoppingsmachine | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Lasten | 0 | -3 | -3 | -3 |
|---|
Baten | 0 | 3 | 3 | 3 |
|---|
Noodzakelijke vervanging, technische en economisch afgeschreven.
Gemeentefonds | -4 | -4 | -4 | -4 |
|---|
Verwerking septembercirculaire 2020 Gemeentefonds | -4 | -4 | -4 | -4 |
|---|
Lasten | -4 | -4 | -4 | -4 |
|---|
De verwerking van de septembercirculaire 2020 gemeentefonds laat over de jaren 2021 t/m 2024, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair voordeel zien.
Daarbij is rekening is gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- Stelpost 'brede aanpak dak- en thuisloosheid'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 2 jaar (2020: € 18.000 en 2021: € 32.000).
- Stelpost 'versterking omgevingsveiligheidsdiensten'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar (2021 t/m 2024 jaarlijks € 3.000).
- Stelpost 'Gezond in de stad'
Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 3 jaar (2021 t/m 2022 jaarlijks € 6.000)
- Kosten Waterschapsverkiezingen
Hiervoor is een structureel bedrag beschikbaar gesteld van jaarlijks € 4.000.
- Budget re-integratiemiddelen
Hiervoor is een lager budget beschikbaar gekomen hetgeen zich vertaald in een verlaging van het totaal te besteden re-integratiebudget.
Hogere inkomsten en lagere uitgaven tonen in het overzicht als een positief bedrag. Daarentegen tonen lagere inkomsten en hogere uitgaven in het overzicht als een negatief bedrag.
Dekkingsplan | -41 | -41 | -41 | -41 |
|---|
Bijstelling exploitatie afvalstoffen en opbrengst afvalstoffenheffing | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
Lasten | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|
Baten | -48 | -48 | -48 | -48 |
|---|
De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd.
In het kader van kostendekkendheid is als gevolg hiervan een extra stijging van de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing noodzakelijk ter grootte van € 160.000.
Bijstelling exploitatie riolering en opbrengst rioolheffing | -43 | -43 | -43 | -43 |
|---|
Lasten | -23 | -23 | -23 | -23 |
|---|
Baten | -20 | -20 | -20 | -20 |
|---|
Rekeninghoudende met de stijging van de tarieven rioolheffing in 2021 met 5,21% (=vaste jaarlijkse stijging 3,61% + verhoging ivm inflatie 1,6%) neemt de geraamde opbrengst rioolheffing in 2021 toe met € 101.000.
Verder zijn daarbij de exploitatielasten en -baten riolering geactualiseerd in combinatie met verrekening met de egalisatievoorziening rioolheffing.
